黔西南州2010年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
及2011年全州和州本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（摘要）（2011年3月31日黔西南州第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)）黔西南州財(cái)政局局長(zhǎng) 王 林

　　各位代表：

　　受州人民政府委托，我向大會(huì)作2010年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2011年全州和州本級(jí)預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2010年全州和州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2010年，全州各級(jí)財(cái)政部門按照州委、州政府“一二三四”科學(xué)發(fā)展思路，沉著應(yīng)對(duì)特重旱災(zāi)的影響，切實(shí)采取有效措施，迎難而上、銳意進(jìn)取，財(cái)政收入繼續(xù)保持了較快增長(zhǎng)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障，圓滿完成了州六屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)。

　�。ㄒ唬�2010年全州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　經(jīng)州六屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)，全州財(cái)政總收入預(yù)算509,800萬(wàn)元，一般預(yù)算收入預(yù)算246,500萬(wàn)元；財(cái)政支出預(yù)算602,222萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行情況為：全州財(cái)政總收入完成577,550萬(wàn)元，為預(yù)算的113.29%，比上年增加126,512萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.05％。一般預(yù)算收入完成287,784萬(wàn)元，為預(yù)算的116.75%，比上年增加68,668萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.34％。全州財(cái)政支出完成1,038,444萬(wàn)元，為年初預(yù)算的172.44%，比上年增加263,158萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.94％。

　　全州財(cái)政收支平衡情況：全州一般預(yù)算收入287,784萬(wàn)元，加上上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助350,954萬(wàn)元，省財(cái)政撥入�？�374,405萬(wàn)元，國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余60萬(wàn)元，調(diào)入資金2,521萬(wàn)元，上年結(jié)余81,630萬(wàn)元，形成全州財(cái)政可支出財(cái)力1,097,354萬(wàn)元。全州財(cái)力減去全州財(cái)政支出1,038,444萬(wàn)元、上解省專項(xiàng)支出5,767萬(wàn)元、國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余60萬(wàn)元后，財(cái)政預(yù)算結(jié)余53,083萬(wàn)元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)到2011年的上級(jí)專款35,600萬(wàn)元，全州財(cái)政凈結(jié)余17,483萬(wàn)元。

　　全州財(cái)政主要支出項(xiàng)目完成情況：

　　1.一般公共服務(wù)支出143,790萬(wàn)元，完成年初預(yù)算（下同）的116.54%，比上年同期(下同)增加27,674萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.83%。

　　2.公共安全支出54,101萬(wàn)元，完成107.97%，增加7,479萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.04%。

　　3.教育支出220,981萬(wàn)元，完成109.37%，增加33,680萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.98%。

　　4.文化體育與傳媒支出11,940萬(wàn)元，完成137.15%，增加1,896萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.88%。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出76,613萬(wàn)元，完成376.83%，增加13,586萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.56%。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生支出101,020萬(wàn)元，完成456.63%，增加30,789萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.84%。

　　7.環(huán)境保護(hù)支出42,346萬(wàn)元，完成1721.38%，增加18,451萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.22%（增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)追加專款較上年增加10,362萬(wàn)元及財(cái)政動(dòng)用超收、轉(zhuǎn)移支付追加安排支出）。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35,642萬(wàn)元，完成98.89%，減少2,781萬(wàn)元，下降7.24%（減少的主要原因是2010年地方財(cái)政用于城市基礎(chǔ)設(shè)施投入較2009年有所下降）。

　　9.農(nóng)林水事務(wù)支出206，100萬(wàn)元，完成302.99%，增加88,444萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.17%（增長(zhǎng)的主要原因是中央、省對(duì)支農(nóng)專項(xiàng)資金和轉(zhuǎn)移支付增長(zhǎng)較大）。

　　10.其他各項(xiàng)支出145，911萬(wàn)元，完成211.45%，增加43,928萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.07%（增長(zhǎng)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金增加和地方財(cái)政動(dòng)用超收、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加安排）。

　�。ǘ�）2010年州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　經(jīng)州六屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)，州本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算50,000萬(wàn)元，一般預(yù)算收入預(yù)算18,500萬(wàn)元，州本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算57,017萬(wàn)元。實(shí)際執(zhí)行情況為:州本級(jí)財(cái)政總收入完成54,119萬(wàn)元，為預(yù)算的108.23%，比上年增加6,986萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.82％。其中：一般預(yù)算收入20,344萬(wàn)元，為預(yù)算的109.97%，比上年增加3,482萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.65%。財(cái)政支出完成102,458萬(wàn)元，為年初預(yù)算的179.70%，比上年增加11,893萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.13%。

　　二、2010年財(cái)政主要工作情況

　�。ㄒ唬┳ヘ�(cái)源、促增收，財(cái)政收支雙創(chuàng)新高，全州財(cái)政總收入和一般預(yù)算收入增幅均高于全省平均水平，分別比“十五”計(jì)劃末的2005年16.12億、8.28億增長(zhǎng)了3.58倍和3.47倍。財(cái)政支出規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，比2005年的24.94億增長(zhǎng)了4.16倍。

　�。ǘ�）爭(zhēng)取支持、確保重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極扶持中小企業(yè)發(fā)展，加大對(duì)再就業(yè)支持力度，州級(jí)為下崗失業(yè)人員發(fā)放擔(dān)保貸款800余萬(wàn)元，支持其創(chuàng)業(yè)。三是全州撥付2,572萬(wàn)元支持淘汰落后產(chǎn)能和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。四是努力擴(kuò)大消費(fèi)需求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)刺激消費(fèi)政策，累計(jì)兌付財(cái)政補(bǔ)貼資金10,482萬(wàn)元，拉動(dòng)消費(fèi)10.2億元。

　　（三）強(qiáng)基礎(chǔ)、惠“三農(nóng)”，財(cái)政支農(nóng)力度明顯加大。繼續(xù)完善財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，州級(jí)支農(nóng)支出從2009年的3,000萬(wàn)元增加到5,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%。全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼“一折通”的方式兌付中央和省財(cái)政各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金5.57億元，271萬(wàn)人受益。四是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障體系。繼續(xù)實(shí)施新型農(nóng)村合作醫(yī)療，共撥付新農(nóng)合資金3.21億元，覆蓋281.5萬(wàn)人，新農(nóng)合參保率達(dá)95.82%。五是投入資金3.62億元,對(duì)31,717戶農(nóng)村危房進(jìn)行改造。六是加大農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)力度，全州農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總投資達(dá)4,538萬(wàn)元。七是著力推進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作。全州八縣（市）共獲獎(jiǎng)補(bǔ)資金8,990萬(wàn)元，投資總規(guī)模達(dá)1.57億元，進(jìn)一步改善了農(nóng)村農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

　�。ㄋ模┗菝裆�、促和諧，民生保障更加有力。多渠道籌措資金4,855萬(wàn)元，進(jìn)一步完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制政策，州級(jí)共投入2,880萬(wàn)元支持興義師院、州職院改善辦學(xué)條件。支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障體系，繼續(xù)實(shí)施城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，全州撥付城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助544萬(wàn)元，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。

　�。ㄎ澹┐俑母�、增活力，財(cái)政管理有新的提高。積極推進(jìn)非稅收入征管制度改革，全州非稅收入管理改革共啟動(dòng)705家單位，繳入?yún)R繳結(jié)算戶資金2.44億元。堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，推進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，深化政府采購(gòu)改革，完善全州會(huì)計(jì)信息平臺(tái)建設(shè)，，加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)金財(cái)工程建設(shè)。

　　三、2011年財(cái)政工作指導(dǎo)思想和預(yù)算安排

　　2011年全州財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七大、十七屆五中全會(huì)和省委十屆十次全會(huì)、州委五屆十五次全會(huì)以及全州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，圍繞加速發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、推動(dòng)跨越的主基調(diào)，堅(jiān)持收入預(yù)算與全州生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)、支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧和集中財(cái)力辦大事的原則，有保有壓。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大水利、交通等重大基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快發(fā)展工業(yè)化、城鎮(zhèn)化；積極關(guān)注民生，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；堅(jiān)持依法理財(cái)，大力崇尚節(jié)約，加快財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化水平，推動(dòng)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快、更好更快發(fā)展。

　�。ㄒ唬�2011年全州財(cái)政收支預(yù)算及平衡情況

　　全州財(cái)政總收入693,060萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)20.00％。其中:國(guó)稅部門326,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.01%，地稅部門300,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.08%，財(cái)政部門66,860萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.87%。一般預(yù)算收入339,600萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)18.01％。

　　全州財(cái)政支出744,500萬(wàn)元，比上年同期地方完成數(shù)664,039萬(wàn)元（上年決算數(shù)中扣除省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助374,405萬(wàn)元后為地方完成數(shù)）增加80,461萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。

　　全州財(cái)政主要支出分項(xiàng)安排情況：

　　1.一般公共服務(wù)支出153,154萬(wàn)元，比上年地方完成數(shù)（下同）增加15,606萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.35%。

　　2.公共安全支出55,871萬(wàn)元，增加5,658萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.27%。

　　3.教育支出210,631萬(wàn)元，增加17,909萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.29%。

　　4.文化體育與傳媒支出10,535萬(wàn)元，增加1,079萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.41%。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出24,105萬(wàn)元，增加4,186萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.02%。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生支出48,654萬(wàn)元，增加5,361萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.38%。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出36,344萬(wàn)元，增加6,139萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.32%。

　　8.農(nóng)林水事務(wù)支出91,936萬(wàn)元，增加8,663萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.40%。

　　9.其他各項(xiàng)支出113,270萬(wàn)元，增加15,860萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.28%。

　　（二）州本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算及平衡情況

　　州本級(jí)財(cái)政總收入安排62,800萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)16.04%，其中：一般預(yù)算收入安排24,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)17.97%。州本級(jí)財(cái)政支出安排75,550萬(wàn)元，比上年同期地方完成數(shù)71,269萬(wàn)元（上年決算數(shù)中扣除省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、政府債券支出31,189萬(wàn)元后為地方完成數(shù)）增加4,281萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.01%。

　　四、堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，確保2011年財(cái)政收支任務(wù)圓滿完成

　　（一）以做大財(cái)政“蛋糕”為核心，推進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)又好又快、更好更快發(fā)展。著力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展，著力轉(zhuǎn)變財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的理念和方式，著重支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)保護(hù)，著力改變我州項(xiàng)目專項(xiàng)支出水平低，經(jīng)濟(jì)總量與財(cái)政支出總量位次不對(duì)等的現(xiàn)狀。

　�。ǘ�）以繼續(xù)抓好增收節(jié)支為基礎(chǔ)，確保財(cái)政收支持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行稅收法律法規(guī)和稅收政策，嚴(yán)格非稅收入征管，從嚴(yán)控制一般性支出，一般性公用經(jīng)費(fèi)原則上實(shí)行零增長(zhǎng)；切實(shí)抓好預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性和有效性。

　　（三）以整合“三農(nóng)”投入為手段，促進(jìn)農(nóng)村改革與發(fā)展。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力支持農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，繼續(xù)推進(jìn)村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，積極抓好一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作，大力推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。

　�。ㄋ模┮詷�(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，著力完善民生保障機(jī)制。切實(shí)保障民生工程順利實(shí)施，積極支持教育優(yōu)先發(fā)展，大力推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，積極推進(jìn)文化和體育事業(yè)發(fā)展。

　　（五）以深化財(cái)政改革為動(dòng)力，著力提升財(cái)政管理科學(xué)化和精細(xì)化水平。積極推進(jìn)財(cái)政“兩基”工作，積極推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步健全規(guī)范財(cái)政規(guī)章制度、財(cái)政工作運(yùn)行規(guī)程和管理服務(wù)措施，切實(shí)完善規(guī)范權(quán)力運(yùn)行流程。四是積極推進(jìn)系統(tǒng)化管理。加強(qiáng)預(yù)算編制管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)信息化管理，推進(jìn)精細(xì)化管理

　�。�六）以強(qiáng)素質(zhì)樹(shù)形象為抓手，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。以“三個(gè)建設(shè)年”暨“四幫四促”活動(dòng)為契機(jī)，努力打造一支思想好、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高的干部隊(duì)伍，為謀取財(cái)政事業(yè)新跨越提供堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。

　　各位代表！2011年是“十二五”規(guī)劃起步之年，全州財(cái)政部門將以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹落實(shí)中央、省、州各項(xiàng)決策部署，結(jié)合“三個(gè)建設(shè)年”和“四幫四促”活動(dòng)，在州委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，同心同德，開(kāi)拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，為全面推動(dòng)黔西南州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快、更好更快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。